https://buhgalter.com.ua/forum/

Больный продление предыдущего, но в нем указано нарушение режима - не явка на прием к врачу 2 дня , то есть два числа месяца, причем это СБ и ВС.а с ПН начинается ВКК и больничный еще 2 недели продолжается. КАк правильно оплатить. Прошу подсказать.
Пролистала тему не вижу такого вопроса.Очень нужно. ПОгуглила но сайт ФСС не работает.
С 11 по 18 это один листок,с пометкой продолжает болеть, с 20го начинается 2й больничный но есть отметка 18 и 19 число (СБ и ВС)  нарушение режима.
Не оплачивать только 18 и 19 число. либо не оплачивать все дни начиная с 18го? Тогда 2 недели с начала выписки 2го больничного не оплачиваются.

Valle, проконсультируйтесь со своим фондом, причем попросите у них ссылки на нормативку, в основном они всегда помогают
(сама с таким не сталкивалась, но специалисты фонда моего района всегда дают консультации)

orif, опробован такой вариант ранее.
ссылки дают врачи. которые на выездах или отсутвуют сейчас

ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ . ОЧЕНЬ НУЖЕН СОВЕТ

РАБОТНИК 31.12.13 БЫЛ В ОТПУСКЕ (ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ОТПУСКА. и ВДРУГ ПРИНОСИТ БОЛЬНИЧНЫЙ с 31.12.2013 по 28.01.2014 с причиной непрацездатность 4 - производственная травма. На производстве эта травма не зафиксирована - акт небыл составлен. В фонде НЕСЧ.СЛУЧ. сказали что раз был в отпуске то какая это производственная травма.

Я это тоже понимаю - но как быть дальше с этим больничным. Как мне его оплачивать то. Один день за счет предприятия я оплачу - а ОСТАЛЬНЫЕ ДНИ. Ведь не один фонд мне не вернет денег.

Посоветуйте что мне делать с БОЛЬНИЧНІМИ . оплатить только один день ЗА СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ? Этот работник грозит что если я не оплачу больный -он будет обращаться в прокуратуру.

Мамуля, что-то много текста.
На сколько я знаю, для оплаты этот больничный должна рассмотреть комиссия и принять решение оплачивать или нет. И вообще в случае производственной травмы должна быть создана комиссия по расследованию случая. После этого только можно думать об оплате.

Мамуля, чесно кажучи, я не розумію Вашої ситуації. Якщо лікарня в листку непрацездатності допустила помилку і неправильно закодувала причину непрацездатності, то нехай виправить. Про яку виробничу травму може йти мова, якщо працівник був у відпустці? І яким чином він, будучи у відпустці, перебував на робочому місці? Хіба що у вас насправді проблеми на фірмі і  відпустка  в день настання нещасного випадку оформлена заднім числом.

 Мамуля, согласно ІНСТРУКЦІЯ про порядок заповнення листка непрацездатності
п.3.3 "У графі "Причина непрацездатності:" слід обов'язково підкреслити відповідну причину звільнення відроботи. Пункти 2, 4 виправленн не підлягають."п.4. У правому нижньому полі ЛН у графі "Примітка:" лікарем здійснюються такі записи:
п.4.6. У разі тимчасової непрацездатності ("професійне та його наслідки-2" або "нещасний випадок на виробництві та його наслідки - 4") слід указати дату встановлення професійного захворювання або нещасного випадку на виробництві. 

из "ПОРЯДКА призначення, перерахування та проведення страхових виплат" затвердженого Постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України 27.04.2007 N 24 
2.1. Підставою для оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця та надання допомоги, пов'язаної з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, є виданий в порядку, передбаченому Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я від 13.11.2001 N 455 ( z1005-01 ), зареєстрованою в Мін'юсті 04.12.2001 за N 1005/6196, листок непрацездатності та наявність акта про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 або акта розслідування хронічного професійного захворювання за формою П-4, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112 

 Фонд от несчастных случаев этот больничный не примет и будет прав, больница исправлять тоже его не имеет права. Если несчастного случая не было, то можно сославшись на п.1.14 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян ( У разі втрати листка непрацездатності за рішенням ЛКК лікувально-профілактичного закладу, в якому його видано, видається новий листок непрацездатності з позначкою "дублікат" на підставі довідки з місця роботи про те, що за період тимчасової непрацездатності виплата допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю не здійснювалась), попросить работника сказать, что  больничный утерян и попросить новый и там подчеркнуть, что травма бытовая

Прошу совета: сотрудник 7 января упала и на локте получила трещину, врачи ей наложили гипс. В больничном причину непрацездатності помітили 5 - невиробничі травми. Такой вид больничного оплачивается 100%? очень нужно.

berezka, оплачивается в зависимости от стажа

В шапці теми переглянув кореспонденцію рахунків при нарахуванні і виплаті лікарняних, але мені здається, що вона трохи застаріла, у зв’язку з набуттям чинності нового плану рахунків затвердженого Наказом МФУ № 611 від 26.06.2013 р., чинний з 30.12.2013 р.. Чи це тільки здається?

Volodiimr, нет, не кажется, просто у Евгения скорее всего руки сюда еще не "дошли"

Напишіть будьласка всі бух.проводки по нарахуванню та виплаті лікарняних за рахунок соцстраху.

підскажіть чи я правильно думаю:

нараховано лікарняний ---866,35 за рахунок організації
--- 438,13 за рахунок ФСС з ТВП
нараховуємо ЄСВ 2% =866,35*0,02=17,33 грн та 438,13*0,02=8,76 грн.
далі нараховуємо приб. податок 15% ----(866,35-17,33)*15%=127,35 грн.
(438,13-8,76)*15%=64,40 грн.

нараховуємо 33,2 % на лікарняні -----(866,35+438,13)*33,2%=433,08 грн.

до видачі людині --------за рахунок організації =866,35-17,33-127,35=721,67 грн.
-------- за рахунок ФССз ТВП =438,13-8,76-64,40=364,97 грн.

і з якого рахунку що спалувати що загального що з рахунку лікарняного перший раз це роблю

mironuk5 писав:нараховано лікарняний ---866,35
нараховуємо 33,2 % на лікарняні -----(866,35+438,13)*33,2%=433,08 грн.

приб. податок 15% ----(866,35-17,33)*15%=127,35 грн.
нараховуємо ЄСВ 2% =866,35*0,02=17,33 грн

першіі п'ять днів за рахунок підприємства, оплачується
с загального фонду

mironuk515027

Цитата писав:438,13*0,02=8,76 грн.  (438,13-8,76)*15%=64,40 грн.
--- 438,13 за рахунок ФСС з ТВП

оплачується за рахунок коштів фонду ФСС які надійдуть на спец рахунок. в заявці до ФСС вказується рахунок спеціальний для лікарняних відкритий у казначействі.

mironuk515027

Цитата писав:нараховано лікарняний

потрібно вид лікарняного з'ясувати.   Якщо причина захворювання загальне захворювання, то сплачувати так як ви розрахували.

Напишіть будьласка всі бух.проводки по нарахуванню та виплаті лікарняних за рахунок соцстраху.

mla1989, 

mla1989 писав:Напишіть будьласка всі бух.проводки по нарахуванню та виплаті лікарняних за рахунок соцстраху.

а не пробывали в шапке этого форума нажать кнопочку ПРОВОДКИ ПО БОЛЬНИЧНЫМ?? В шапке обратите внимание не только проводки есть!

а не пробывали в шапке этого форума нажать кнопочку ПРОВОДКИ ПО БОЛЬНИЧНЫМ?? В шапке обратите внимание не только проводки есть!

А вони актуальні зараз?Змін не було?

mla1989, я только что поправил вместо счёта 652 теперь 651

Підскажіть будь-ласка, як відобразити бухгалтерські проведення з поверненням коштів до фонду соціального страхування згідно рішення фонду?

EVGENIY, а чому 651? ви не використовуєте 365 рахунок? (Розрахунки з державними цільовими фондами)
1) Нарахування суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, що здійснюється за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності ДТ365 КТ 661

2)  Надходження на рахунки установи грошових коштів для виплати працівникам допомоги з тимчасової непрацездатності відповідно до законодавства ДТ 328 КТ 365
згідно наказу 26.06.2013 № 611  де були зазначені зміни у плану рахунків, наш департамент ще в тому році провів семінар і сказав ввести цей рахунок до робочого плану рахунків та використовувати у роботі.
 
маленькая, може просто зробити сторно? маю на увазі проводку про надходження коштів ДТ 328 КТ 365 аба суму з мінусом або проводку навпаки.
Mary5218, з 1 липня 2013 року, так, входить.

Valle, Да вы правы, меня память подвела, я помню что, что то новенькое, но вспомнил что то не то 
в шапке поправил 

вы вспомнили общий план счетов. 
сама не сразу привыкла.

Підскажіть, будь-ласка, якщо ФСС з ТВП виписав рішення повернути кошти до фонду у зв"язку з невірно нарахованими лікарняними, повернення було здійснено з спец. рахунку, як зробити бухгалтерські проведення ?

Підкажіть будь-ласка,як оплачувати лікарняний зовнішньому суміснику,який надав оригінал лікарняного за основним місцем роботи?Та ще у мене вже давно не було лікарняних і я завжди не знала як їх потрібно класти чи у загальну відомість нарахування зарплати за місяць чи у окрему .Напишіть як правильно робити?

ой.

Добавлено (05.03.2014, 15:09)
---------------------------------------------
Как складывать - это дело вкуса и удобства.

Когда это все шло по одному счету - я подшивала в м/о№ 5 с зарплатой, теперь у меня отдельная папка по счету 3711 (м/о № 2-0), и там все больничные.

Ксю, он должен предоставить вам заверенную на основном пр-ии копию больничного, на основании заверенной копии вы начисляете, все это в одной ведомости, налоги то с общей суммы удерживаются и пусть справку принесет о з/п за 6 месяцев до больничного с основного места, чтобы вы смогли проверить не превышает ли его доход максимальную сумму для ЕСВ

Добавлено (05.03.2014, 18:15)
---------------------------------------------
Радистка_Кэт, но веде м/о 2 это"Накопичувальна відомість рухугрошових коштів ...", к чему там док-ты по начислению б/л?

Поясніть, будь-ласка, людині! В березні надано лікарняний за лютий 4 дні. Як правильно нарахувати зп в березні, якщо потрібно зняти зп за 4 дні лютого. Тобто у зарплатній відомості сума "всього нараховано" за березень буде зменшена на суму, яку потрібно зняти за лютий, але ж у звіті з єсв потрібно суму зняття з мінусом показати за лютий а за березень - "нараховано" всю суму зп, яку положено за всі відпрацьовані дні!?

orif писав:Добавлено (05.03.2014, 18:15) --------------------------------------------- Радистка_Кэт, но веде м/о 2 это"Накопичувальна відомість рухугрошових коштів ...", к чему там док-ты по начислению б/л?

Ой    , виновата, м/о№ 5-2, просто у меня они в одной папке

астра, ніякого зняття в звіті ЄСВ за лютий показувати не треба. Все йде одним рядком в березні, окремим рядком йдуть лікарняні та відпустка.

eMelya, я маю на увазі, що у звіті з ЄСВ вже за березень в окремому рядку показуємо суму зарплати  з мінусом за лютий. за ті дні, які я в березні нарахую лікарняні

якщо в березні відпрацьовано всі робочі дні і оклад, наприклад, 1000 грн, а за 4 дні лютого зайво нараховано 200 грн, то я нараховую працівнику: оклад 1000, знято за лютий -200. всього нараховано 800., + нараховані лікарняні за 4 дні .   чи правильно це???