Архів чату за 02.04.2026 Пт (72)
Додано: 03 квітня 2026, 08:44
EVGENIY :08:46
Доброго ранку, всім гарного дня
Таня :09:14
Доброго ранку. Підкажіть, будь ласка, які витрати бліковуємо на рах 8113.
EVGENIY :09:15
Таня,
EVGENIY :09:15
На субрахунках 8113 (8123) "Матеріальні витрати" ведеться облік матеріальних витрат, які виникають в процесі надання послуг, виготовлення продукції, виконання робіт, витрат на оплату послуг, отриманих від сторонніх підприємств.
Таня :09:17
EVGENIY, у формі 2дс це рядок 2220 Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) ?
EVGENIY :09:18
Таня,
EVGENIY :09:19
Таня, на сайті зліва висить шпаргалка вже другиц тиждень
Таня :09:26
EVGENIY, я вам дякую. Гарного і спокійного дня.
Людмила :09:37
Підкажіть будь ласка чи працює вже хтось з Постановою №788 від 02 липня 2025року?
Olga :09:51
Добрий день. Дитячі садочки відправляють на простій . Чи можна передати залишки продуктів харчування на школи ?
Ірина :10:06
Добрий день. Чи працює СДО?
Петро :10:13
Добрий день! Чернівці не працює. Ціско підключається, а сам сайт не вантажиться. О, через Edge зайшло
МАРІЯ :10:15
Добрий день , ЦНСП в яких працюють фахівці з супроводу ветеранів, чи оплачуєте їм відрядні з свого бюджету ?
Альона ЦНСП :10:19
МАРІЯ, доброго дня, так ,минулого року платила з своїх коштів, а потім просила на сесії додатково виділити
МАРІЯ :10:25
нам кажуть що це їхня робота їхати з ветераном і на навчання
Альона ЦНСП :10:26
ну це ж вони бачать їхню зарплату , що набагато біляша чим у працівників і так кажуть
Альона ЦНСП :10:27
більша*
Катерина :11:10
Доброго дня, який додаток бюджетної звітності потрібно подавати, (окрім 19 додатку) якщо було надходження в натуральній формі?
Сергій :11:10
Купили вікна, але монтаж буде власними силами,що для цього треба,як правильно оформити і списати?
Олена :11:12
EVGENIY, підкажіть будь ласка попередня оплата не проплачена роблю проводки 29-2313, в 2 ДС ця сума потрапляє в р.2010 хоч і не оплачена, це правильно ?допоможіть
Юлія :11:44
Підкажіть, прочитала сьогоднішню статтю про з/п особи з інвалідністю. Не зрозумліа цей пункт " Мінімальний страховий внесок: якщо зарплата працівника (за основним місцем роботи) менша за мінімальну, роботодавець все одно зобов'язаний доплатити ЄСВ до рівня мінімального страхового внеску (виходячи з МЗП 8 647 грн), але за ставкою 8,41%."
Марина :12:04
Доброго дня. Підкажіть будь ласка можливо хтось є з іфінансових управлінь. Чи є у Вас звіт про використання коштів резервного фонду квартальний? чи теж пропав? цікавить саме квартальний! місячний дає зробити, а на квартал не вибиває
EVGENIY :12:20
Юлія, це опечатка, я вже виправив
EVGENIY :12:20
Олена, якщо вона не проплачена то що це за проводка? У вас 2313 в проводці а це рух коштів а ви кажете не проплачена
EVGENIY :12:22
Олена, і де ви робите 2дс? Ця проводка не зачипає 2дс і проводка до речі не правильна, не можна кошти перерахувати 29 треба контрагенту 62 або 21
Олена :12:55
EVGENIY, 29 бо витрати майбутніх періодів
Олена :12:57
EVGENIY, я запуталась, тоді по Гол.книзі проведемо коли заплатимо ?
Тетяна :13:12
Марина, пропав з квартального звіту ще в 2025 році. Додаток 8 здаємо щомісяця та річний
Ганна :13:27
Добрий день всім! Хочу дізнатися, чи дає вам сформувати у Є-звітності форму № 4-4 за І квартал? При створенні форми мені не дає вибрати фонд і, відповідно, не можу сформувати саму форму звітності
Марина :13:28
Тетяна, дякую. й справді. Робиш додатки на автоматі коли багато й трошки тупиш. Передивилась й бачу що не здавала в квартал.
EVGENIY :13:41
Олена, да коли проплатите тоді, а зараз і буде проводка 2113 2313, і ви впевнені що це витрати майбутніх періодів? )) Щось сумніваюсь
Іра :13:48
Марина, звіт по резервному фонду ніколи не був квартальний, тільки місячний і річний
Олена :13:55
EVGENIY, передплата періодичних видань
Олена :13:56
EVGENIY, а 2313-7011 теж буде?
Юлія :14:02
доброго дня.
EVGENIY :14:02
Олена, на 2027 рік?
Юлія :14:03
Допоможіть розібратись у відшкодуванні комунальних послугах в проводках по меморіальних ордерах.Дуже буду вдячна
Олена :14:03
EVGENIY, нє
EVGENIY :14:04
Олена,
EVGENIY :14:04
Олена, да 2313 7011 теж буде
Олена :14:05
EVGENIY, дякую Вам за допомогу
EVGENIY :14:14
Юлія,
Марина :15:06
EVGENIY, скажуть, будь ласка, чи передбачено в фіт бюджет, робота з ДКСУ підписання КЕПом? щоб не підписувати та потім сканувати і відправляти їм, наприклад кошториси
EVGENIY :15:14
Марина, ви ж підписуєте в СДО це все, по іншому ніяк, ніяка програма з СДО не стикується
Марина :15:17
EVGENIY, розмріялась що кошториси не нести на підпис, не сканувати потім, а була б можливість їх підписати ЕЦП. Бо ось стикнулись з дістанційкою і зупинились бо нема куди бігти підписувати))) щоб потім сканувати.
EVGENIY :15:24
Ну мріяти не заборонено, може колись дійдемо до цього
Олена :15:49
Марина, ми підписуємо кошториси і зміни до них ЕЦП в програмі Логіка. Відповідно і відправляємо на Казну з ЕЦП.
Марина :15:52
Олена, оо точно...
Катерина :17:04
Олена, а як ви підкріпляєте сканкопію?
Галина :17:05
Олена, Ви самі свої кошториси підписуєте? не в головного розпорядника? Ми головний розпорядник,то затверджуємо іншим, а нам затверджує заступник губернатора. І тоді скан підкріпляємо
Галина2 :17:28
як відновити касові видатки по спецфонду якщо по ньому надходження не привязані до кекв ? (плата за послуги)
EVGENIY :17:29
Галина2, так само як по загальному вони ж надходять не через дохідний а одразу на реєстраційний
Галина2 :17:30
але у виписці по спцфонду немає привязки коштів під кекв
EVGENIY :17:31
Галина2, а як же тоді касові проходять?
Галина2 :17:31
касові як звичайно, під режстрацію Юз і ФЗ.
EVGENIY :17:32
Галина2, ми ж зараз про реєстраційний рахунок а не про дохідний
Галина2 :17:33
заплутался, адже плата за послуги це не інші кошти спецфонду (де прямо на реєстраційний надходить фінансування)
Галина2 :17:34
і до речі, всі кошти з дохідного на реєстраційний по платі за послуги йдуть у виписці з кекв 000
Галина2 :17:34
Власні надходження розпорядників..... КЕКВ 0000
EVGENIY :17:35
Галина2, плата за послуги платять на дохідний рахунок і кошти падають через нього на реєстраційний, але Якщо мова про відшкодування то його платять одразу на реєстраційний або відшкодування треба включати у вартість послуг і тоді це вважати доходами
Галина2 :17:35
тобто ніякої привязки залишку коштів на реєстраційному раунку спецфонду "плати за послуги" до кекв нема
EVGENIY :17:36
Галина2, ну якщо так то це навпаки круто, але вам треба це відобразити у картці касових видатків , хоча не зрозуміло як тоді в казначействі рахують касові може там окрема аналітика і все ж таки треба щось зробити щоб каса відновилась в казні, запитайте в них
Галина2 :17:36
EVGENIY, щось так все складно це в Казни
EVGENIY :17:37
Галина2, нічого складного
Галина2 :17:37
якщо по спецфонду плати за послуги щось поступить напряму на реєстраційний то Казна вважає це "отриманим залишком" і теж не привязує під кекв
EVGENIY :17:39
Галина2, ну треба у них узнати як відновити касу а не вважати отриманим залишком, я думаю вони засталвять кидати на дохідний
EVGENIY :17:39
хоча отриманий залишок теж варіант
Галина2 :17:40
суть питання -плата за харчування працівників. На заг фонд не кидаємо бо це нелогічно
Галина2 :17:40
це ж не бюджетні кошті а працівники самі платять за себе
Галина2 :17:41
думали на спецфонд, а тепер питання як то провести все
Галина2 :17:42
EVGENIY, через дохідний найбільш логічно , але в консультаціях пишуть що треба касові відновлювати по таких коштах
Галина2 :17:43
а конкретно ніхто ніде не пояснює , тим більше нормативка
Доброго ранку, всім гарного дня
Таня :09:14
Доброго ранку. Підкажіть, будь ласка, які витрати бліковуємо на рах 8113.
EVGENIY :09:15
Таня,
EVGENIY :09:15
На субрахунках 8113 (8123) "Матеріальні витрати" ведеться облік матеріальних витрат, які виникають в процесі надання послуг, виготовлення продукції, виконання робіт, витрат на оплату послуг, отриманих від сторонніх підприємств.
Таня :09:17
EVGENIY, у формі 2дс це рядок 2220 Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) ?
EVGENIY :09:18
Таня,
EVGENIY :09:19
Таня, на сайті зліва висить шпаргалка вже другиц тиждень
Таня :09:26
EVGENIY, я вам дякую. Гарного і спокійного дня.
Людмила :09:37
Підкажіть будь ласка чи працює вже хтось з Постановою №788 від 02 липня 2025року?
Olga :09:51
Добрий день. Дитячі садочки відправляють на простій . Чи можна передати залишки продуктів харчування на школи ?
Ірина :10:06
Добрий день. Чи працює СДО?
Петро :10:13
Добрий день! Чернівці не працює. Ціско підключається, а сам сайт не вантажиться. О, через Edge зайшло
МАРІЯ :10:15
Добрий день , ЦНСП в яких працюють фахівці з супроводу ветеранів, чи оплачуєте їм відрядні з свого бюджету ?
Альона ЦНСП :10:19
МАРІЯ, доброго дня, так ,минулого року платила з своїх коштів, а потім просила на сесії додатково виділити
МАРІЯ :10:25
нам кажуть що це їхня робота їхати з ветераном і на навчання
Альона ЦНСП :10:26
ну це ж вони бачать їхню зарплату , що набагато біляша чим у працівників і так кажуть
Альона ЦНСП :10:27
більша*
Катерина :11:10
Доброго дня, який додаток бюджетної звітності потрібно подавати, (окрім 19 додатку) якщо було надходження в натуральній формі?
Сергій :11:10
Купили вікна, але монтаж буде власними силами,що для цього треба,як правильно оформити і списати?
Олена :11:12
EVGENIY, підкажіть будь ласка попередня оплата не проплачена роблю проводки 29-2313, в 2 ДС ця сума потрапляє в р.2010 хоч і не оплачена, це правильно ?допоможіть
Юлія :11:44
Підкажіть, прочитала сьогоднішню статтю про з/п особи з інвалідністю. Не зрозумліа цей пункт " Мінімальний страховий внесок: якщо зарплата працівника (за основним місцем роботи) менша за мінімальну, роботодавець все одно зобов'язаний доплатити ЄСВ до рівня мінімального страхового внеску (виходячи з МЗП 8 647 грн), але за ставкою 8,41%."
Марина :12:04
Доброго дня. Підкажіть будь ласка можливо хтось є з іфінансових управлінь. Чи є у Вас звіт про використання коштів резервного фонду квартальний? чи теж пропав? цікавить саме квартальний! місячний дає зробити, а на квартал не вибиває
EVGENIY :12:20
Юлія, це опечатка, я вже виправив
EVGENIY :12:20
Олена, якщо вона не проплачена то що це за проводка? У вас 2313 в проводці а це рух коштів а ви кажете не проплачена
EVGENIY :12:22
Олена, і де ви робите 2дс? Ця проводка не зачипає 2дс і проводка до речі не правильна, не можна кошти перерахувати 29 треба контрагенту 62 або 21
Олена :12:55
EVGENIY, 29 бо витрати майбутніх періодів
Олена :12:57
EVGENIY, я запуталась, тоді по Гол.книзі проведемо коли заплатимо ?
Тетяна :13:12
Марина, пропав з квартального звіту ще в 2025 році. Додаток 8 здаємо щомісяця та річний
Ганна :13:27
Добрий день всім! Хочу дізнатися, чи дає вам сформувати у Є-звітності форму № 4-4 за І квартал? При створенні форми мені не дає вибрати фонд і, відповідно, не можу сформувати саму форму звітності
Марина :13:28
Тетяна, дякую. й справді. Робиш додатки на автоматі коли багато й трошки тупиш. Передивилась й бачу що не здавала в квартал.
EVGENIY :13:41
Олена, да коли проплатите тоді, а зараз і буде проводка 2113 2313, і ви впевнені що це витрати майбутніх періодів? )) Щось сумніваюсь
Іра :13:48
Марина, звіт по резервному фонду ніколи не був квартальний, тільки місячний і річний
Олена :13:55
EVGENIY, передплата періодичних видань
Олена :13:56
EVGENIY, а 2313-7011 теж буде?
Юлія :14:02
доброго дня.
EVGENIY :14:02
Олена, на 2027 рік?
Юлія :14:03
Допоможіть розібратись у відшкодуванні комунальних послугах в проводках по меморіальних ордерах.Дуже буду вдячна
Олена :14:03
EVGENIY, нє
EVGENIY :14:04
Олена,
EVGENIY :14:04
Олена, да 2313 7011 теж буде
Олена :14:05
EVGENIY, дякую Вам за допомогу
EVGENIY :14:14
Юлія,
Марина :15:06
EVGENIY, скажуть, будь ласка, чи передбачено в фіт бюджет, робота з ДКСУ підписання КЕПом? щоб не підписувати та потім сканувати і відправляти їм, наприклад кошториси
EVGENIY :15:14
Марина, ви ж підписуєте в СДО це все, по іншому ніяк, ніяка програма з СДО не стикується
Марина :15:17
EVGENIY, розмріялась що кошториси не нести на підпис, не сканувати потім, а була б можливість їх підписати ЕЦП. Бо ось стикнулись з дістанційкою і зупинились бо нема куди бігти підписувати))) щоб потім сканувати.
EVGENIY :15:24
Ну мріяти не заборонено, може колись дійдемо до цього
Олена :15:49
Марина, ми підписуємо кошториси і зміни до них ЕЦП в програмі Логіка. Відповідно і відправляємо на Казну з ЕЦП.
Марина :15:52
Олена, оо точно...
Катерина :17:04
Олена, а як ви підкріпляєте сканкопію?
Галина :17:05
Олена, Ви самі свої кошториси підписуєте? не в головного розпорядника? Ми головний розпорядник,то затверджуємо іншим, а нам затверджує заступник губернатора. І тоді скан підкріпляємо
Галина2 :17:28
як відновити касові видатки по спецфонду якщо по ньому надходження не привязані до кекв ? (плата за послуги)
EVGENIY :17:29
Галина2, так само як по загальному вони ж надходять не через дохідний а одразу на реєстраційний
Галина2 :17:30
але у виписці по спцфонду немає привязки коштів під кекв
EVGENIY :17:31
Галина2, а як же тоді касові проходять?
Галина2 :17:31
касові як звичайно, під режстрацію Юз і ФЗ.
EVGENIY :17:32
Галина2, ми ж зараз про реєстраційний рахунок а не про дохідний
Галина2 :17:33
заплутался, адже плата за послуги це не інші кошти спецфонду (де прямо на реєстраційний надходить фінансування)
Галина2 :17:34
і до речі, всі кошти з дохідного на реєстраційний по платі за послуги йдуть у виписці з кекв 000
Галина2 :17:34
Власні надходження розпорядників..... КЕКВ 0000
EVGENIY :17:35
Галина2, плата за послуги платять на дохідний рахунок і кошти падають через нього на реєстраційний, але Якщо мова про відшкодування то його платять одразу на реєстраційний або відшкодування треба включати у вартість послуг і тоді це вважати доходами
Галина2 :17:35
тобто ніякої привязки залишку коштів на реєстраційному раунку спецфонду "плати за послуги" до кекв нема
EVGENIY :17:36
Галина2, ну якщо так то це навпаки круто, але вам треба це відобразити у картці касових видатків , хоча не зрозуміло як тоді в казначействі рахують касові може там окрема аналітика і все ж таки треба щось зробити щоб каса відновилась в казні, запитайте в них
Галина2 :17:36
EVGENIY, щось так все складно це в Казни
EVGENIY :17:37
Галина2, нічого складного
Галина2 :17:37
якщо по спецфонду плати за послуги щось поступить напряму на реєстраційний то Казна вважає це "отриманим залишком" і теж не привязує під кекв
EVGENIY :17:39
Галина2, ну треба у них узнати як відновити касу а не вважати отриманим залишком, я думаю вони засталвять кидати на дохідний
EVGENIY :17:39
хоча отриманий залишок теж варіант
Галина2 :17:40
суть питання -плата за харчування працівників. На заг фонд не кидаємо бо це нелогічно
Галина2 :17:40
це ж не бюджетні кошті а працівники самі платять за себе
Галина2 :17:41
думали на спецфонд, а тепер питання як то провести все
Галина2 :17:42
EVGENIY, через дохідний найбільш логічно , але в консультаціях пишуть що треба касові відновлювати по таких коштах
Галина2 :17:43
а конкретно ніхто ніде не пояснює , тим більше нормативка