1 дф

Відповісти
romashka853555
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 38
З нами з: 28 травня 2013, 09:42
Звідки: Киев

Повідомлення romashka853555 »

як виправити, якщо у звіті за 1квартал вказано невірно ідентифікаційний код працівника? дякую!!!!

Аватар користувача
zmses
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 106
З нами з: 11 червня 2012, 09:14
Регіон: Харьковская Область
Звідки: Харьков
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення zmses »

оскільки граничний термін подання звітності за І квартал вже минув, то необхідно подавати уточнюючу форму 1ДФ http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0228-14 

Добавлено (10.07.2014, 15:10)
---------------------------------------------
IV. Порядок проведення коригувань
4.1. Коригування поданого і прийнятого податкового розрахунку проводяться на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом.
4.2. У разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку до закінчення строку його подання подається звітний новий податковий розрахунок.
4.3. Уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку після закінчення строку його подання. Уточнюючий податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.
4.4. Порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим. Звітний новий та уточнюючий податкові розрахунки подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються.
Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до податкового агента.Для вилучення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати "1" - на виключення рядка.Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати "0" - на введення рядка.
Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію відповідно до абзацу другого цього пункту та ввести правильну інформацію відповідно до абзацу третього цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 9 указується "1"- рядок на виключення, а в другому - "0" - рядок на введення.

Аватар користувача
orif
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 389
З нами з: 13 квітня 2011, 09:38
Регіон: Луганская Область
Звідки: Луганск
Подякували: 1 раз

Повідомлення orif »

Len4ik, обычно, с кодом 101

romashka853555
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 38
З нами з: 28 травня 2013, 09:42
Звідки: Киев

Повідомлення romashka853555 »

zmses, спасибо!

Аватар користувача
ОК
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 15
З нами з: 05 січня 2012, 13:11
Регіон: Донецкая Область
Звідки: Волноваха

Повідомлення ОК »

Подскажите пожалуйста. Бюджетное учреждение на конец 2 квартала имеет кредиторскую задолженность по заработной плате. Как показывать суммы выплаченного дохода и перечисленного налога в отчете 1 ДФ за 2 квартал? В графе "3" фактические выплаченный доход и в графе "4" фактически перечисленный налог? Или можно показать, что начислено, то и выплачено? Задолженность была погашена в первых числах июля. Буду благодарна за консультацию.

Аватар користувача
eMelya
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1963
З нами з: 06 березня 2013, 01:42
Регіон: Полтавская область
Звідки: Кременчук
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 69 разів
Контактна інформація:

Повідомлення eMelya »

ОК, если задолженность погашена в первых числах, зачем мучиться с вычислением перечисленных сумм и налогов. Показывайте что начислено то и выплачено.

Zahar2005
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 03 лютого 2014, 08:16
Регіон: Винницкая Область
Звідки: Винница

Повідомлення Zahar2005 »

Ми бюджетна організація. Людина пішла в декрет з 31 березня, з/п ми виплатили ще 25.03.14 року. В квітні було здійснено перерахунок з/п, результаті чого з неї зняли певну суму, отже і ПДФО також вийшло з мінусом. Як відобразити даний випадок в 1 ДФ. В колонках 3 і 3а не відображати нічого, а в 4 та 4а суму з мінусом?

Аватар користувача
Helen72
Новачок
Новачок
Повідомлень: 9
З нами з: 17 червня 2014, 10:16
Регіон: Хмельницкая Область
Звідки: Хмельницкий

Повідомлення Helen72 »

подскажите пожалуста как правильно отразить в 1-дф алименті: например Іванов - зп-3000,00 алименти- 500,00 получатель аліментов Іванова (в организации не работает)

1 вариант:
                                                            нараховано зп.       перераховано зп.
Іванов                                                        3000,00            3000,00    
получатель аліментов  Іванова                     500,00            500,00

2 вариант:
                                                            нараховано зп.       перераховано зп.
Іванов                                                        3000,00            2500,00    
получатель аліментов  Іванова                                               500,00

 звонила в податковую , и получила  две разные консультації, совсем запуталась....
Спасибо за понимание.:)

Аватар користувача
orif
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 389
З нами з: 13 квітня 2011, 09:38
Регіон: Луганская Область
Звідки: Луганск
Подякували: 1 раз

Повідомлення orif »

Helen72, 1 ВАРИАНТ

Аватар користувача
Helen72
Новачок
Новачок
Повідомлень: 9
З нами з: 17 червня 2014, 10:16
Регіон: Хмельницкая Область
Звідки: Хмельницкий

Повідомлення Helen72 »

спасибо

anzhela_kusch
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 21 січня 2014, 12:03
Звідки: Крыжополь

Повідомлення anzhela_kusch »

Підкажіть, будь-ласка, код доходу суми вихідної допомоги, нарахованої при скороченні. Дякую.

Аватар користувача
orif
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 389
З нами з: 13 квітня 2011, 09:38
Регіон: Луганская Область
Звідки: Луганск
Подякували: 1 раз

Повідомлення orif »

anzhela_kusch, 101

anzhela_kusch
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 21 січня 2014, 12:03
Звідки: Крыжополь

Повідомлення anzhela_kusch »

orif, Дякую.

Alekso
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 104
З нами з: 31 травня 2012, 22:04
Регіон: Донецкая область
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення Alekso »

Підскажіть будьласка. У бюджетній установі у 2 кварталі 2014 року на одній посаді працювало два працівника. Один працював у квітні- травні, звільнився 31.05.2014 р. Другого прийняли на ту саму посаду  з 02.06.2014 р. Тобто якщо у штатному розписі 4 штатні одиниці, а працювало фактично 5 чоловік, як правильно відобразити  у графі "працювало у штаті" кількість працівників згідно штатного розкладу чи кількість працівників які фактично працювали на підприємстві?

Аватар користувача
eMelya
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1963
З нами з: 06 березня 2013, 01:42
Регіон: Полтавская область
Звідки: Кременчук
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 69 разів
Контактна інформація:

Повідомлення eMelya »

Alekso, "Працювало у штаті" - проставляється найбільша з місячних за звітний період (на перше число місяця) облікова кількість штатних працівників облікового складу юридичнoї осoби чи самозайнятої фізичної осoби. Облікова кількість штатних працівників облікового складу юридичнoї осoби чи самозайнятої фізичної осoби визначається вiдповiдно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України вiд 28 вересня 2005 року № 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за № 1442/11722.

"В облікову кількість штатних працівників включаються усі наймані працівники, які уклали письмово трудовий договір (контракт) і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше, а також власники підприємства, якщо, крім доходу, вони отримували заробітну плату на цьому підприємстві". №286 п.2.1
Найбільша кількість 5 чоловік.

Angela555
Новачок
Новачок
Повідомлень: 6
З нами з: 04 серпня 2014, 12:14
Регіон: Киев
Звідки: Киев

Повідомлення Angela555 »

У 1 кварталі нараховано і перераховано приб податок в сумі 171,01грн, у 2 кварталі було утримано податок в сумі 31.95грн. скажіть будь ласка чи можна в 2 кварталі показати приб податок зменшений на цю суму(31.95грн) чи потрібно подавати уточнюючу?

Добавлено (11.08.2014, 16:45)
---------------------------------------------
АУУУУУУУУУУУУУУУ!!!!!!

Аватар користувача
eMelya
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1963
З нами з: 06 березня 2013, 01:42
Регіон: Полтавская область
Звідки: Кременчук
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 69 разів
Контактна інформація:

Повідомлення eMelya »

Angela555, нічого не зрозуміло про що йде мова, але одне ясно - все, що утримано в другому кварталі відображається у звіті за другий квартал. І що то за утримання, що на його суму потрібно зменшувати податок? І для чого уточнююча за 1 квартал, якщо 31,95 грн утримано за 2-й квартал?

Аватар користувача
на_та
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 210
З нами з: 31 березня 2011, 20:24
Регіон: Николаевская область
Звідки: Снигиревка
Подякували: 3 рази
Контактна інформація:

Повідомлення на_та »

ГФС обнародовала проект приказа Минфина «Об утверждении формы Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу плательщиков налога, и сумм удержанного с них налога (форма № 1ДФ) и Порядка заполнения и представления налоговыми агентами Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога».
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.

Аватар користувача
Муракасі
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 32
З нами з: 01 лютого 2012, 16:45
Регіон: New York
Звідки: New York

Повідомлення Муракасі »

Доброго дня! Як відобразити в 1 ДФ ознаку податкової соціальної пільги (графа 8) одного працівника, якщо в не всім місяцях користувався пільгою? Розбивати дохід і показувати двома стрічками: одна з ознакою ПСП , друга без неї? Чи все одною стрічкою (за квартал) і зазначити ознаку?

Аватар користувача
orif
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 389
З нами з: 13 квітня 2011, 09:38
Регіон: Луганская Область
Звідки: Луганск
Подякували: 1 раз

Повідомлення orif »

Муракасі писав:все одною стрічкою (за квартал) і зазначити ознаку
"У разі якщо в одному з місяців кварталу працівник не мав права на отримання податкової соціальної пільги, то в податковому розрахунку за ф. №1ДФ заповнюють лише один рядок, в якому зазначають відповідну ознаку пільги." - ответ из базы знань

Светлана1736
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 215
З нами з: 04 січня 2013, 11:06
Регіон: Херсонская Область
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення Светлана1736 »

Скажіть будь ласка, хтось вже здавав 1 ДФ за 3 квартал, чи треба ждати нову форму разом з військовим збором?

Аватар користувача
Вікторія_ubr
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 30
З нами з: 28 жовтня 2011, 10:15
Регіон: Закарпатская область
Звідки: Ужгород
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення Вікторія_ubr »

Після набрання чинності нової форми № 1ДФ податкові агенти зобов'язані подати уточнюючий податковий розрахунок за ІІІ квартал 2014 року за новою формоюДФСУ у листі від 06.10.2014 р. № 6390/7/99-99-17-02-01-17 підтвердила позицію щодо відображення у формі №1-ДФ податку з процентів та військового збору, висловлену раніше регіональними податківцями (див. "Військовий збір та ПДФО з процентів: як звітувати за ІІІ квартал 2014 року?" ).Так, на сьогодні ДФСУ розроблено та направлено до Мінфіну проект нової форми податкового розрахунку, який передбачає відображення податковим агентом загальної суми доходу, з якого утримано військовий збір за звітний період, без відображення персоніфікованих даних фізичних осіб - платників військового збору.До набрання чинності нової форми необхідно подавати Податковий розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за старою формою.Після прийняття нової форми № 1ДФ, податкові агенти зобов'язані будуть за новою формою подати новий звітний (уточнюючий) податковий розрахунок за III кв. 2014 року лише із заповнення загальної суми нарахованих у звітному періоді доходів у вигляді процентів та доходів, із яких утримується військовий збір, і загальну суму утриманого з них податкуОскільки вимога до податкового агента щодо подання нового звітного (уточнюючого) розрахунку виникла не з його вини та не має на меті виправлення помилок, що призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань платника податку та/або до зміни платника податку, то штрафні санкції застосовуватись не будуть.

Светлана1736
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 215
З нами з: 04 січня 2013, 11:06
Регіон: Херсонская Область
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення Светлана1736 »

Вікторія, щиро дякую!

Добавлено (28.10.2014, 10:56)
---------------------------------------------
Скажіть будь ласка. Працівник отримав від соцстраху путівку в піонерський табір для дитини за вартістю 10 %. Чи потрібно відображати в 1 ДФ вартість цієї путівки?

Аватар користувача
ОК
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 15
З нами з: 05 січня 2012, 13:11
Регіон: Донецкая Область
Звідки: Волноваха

Повідомлення ОК »

В июне 2014 года работнику бюджетной организации выплатили отпускные, в том числе за июль 2014 года.  Работник уволился 07. 07. 2014 года. В июле 2014 года произведен перерасчет заработной платы.  В результате перерасчета работником внесена определенная сума средств.  В форме 1ДФ за 3 квартал 2014 года необходимо внести сумму заработной платы и сумму налога по этому работнику с минусом.  Правомерно ли это, если работник уволился 07. 07. 2014 года и заработная плата в 3 квартале ему  не начислялась. Спасибо за консультацию

наташа8971
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 18
З нами з: 05 серпня 2013, 08:49
Регіон: Харьковская Область
Звідки: Харьков

Повідомлення наташа8971 »


Аватар користувача
yaoleg
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2476
З нами з: 11 лютого 2012, 11:15
Регіон: Винницкая область
Звідки: Вінниця
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 425 разів

Повідомлення yaoleg »

ОК, Ви маєте рацію заробітна плата за ІІІ-й квартал 2014 року не нараховувалась, але ж працівник повернув частину виплачених йому коштів, тому й Ви повинні це відобразити в звітності 1-ДФ

Аватар користувача
Радистка_Кэт
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2219
З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Радистка_Кэт »

Сомневаюсь, что программа пустит минус. Можно снять запись по этому человеку и внести с учетом минуса. Сегодня еще можно

Dasha3152
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 67
З нами з: 17 листопада 2014, 13:18
Регіон: Днепропетровская Область
Звідки: Днепропетровск

Повідомлення Dasha3152 »

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в декабре начислен больничный, который полностью оплачивается за счет ФСС (уход),  но не оплачен ФСС до 31.12.2014. Показывать ли его в отчете 1ДФ, если да то код будет 101? Спасибо!

Аватар користувача
Радистка_Кэт
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 2219
З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Радистка_Кэт »

Да, показівать, код 101

Dasha3152
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 67
З нами з: 17 листопада 2014, 13:18
Регіон: Днепропетровская Область
Звідки: Днепропетровск

Повідомлення Dasha3152 »

Радистка_Кэт писав:Да, показівать, код 101
спасибо!

Відповісти

Повернутись до “Звітність до фіскальної служби”