СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

[iriya5318]

Добрый день! Помогите, пожалуйста!
Ситуация следующая - на балансе автомобиля нет. Водитель в штате есть. Руководитель едет в командировку на 2 дня. Оформляет приказом в командировку и водителя. Насколько я знаю, водитель без машины в командировку ехать не имеет права. Или может?
Где можно найти юридическое обоснование?
Заранее большое спасибо за помощь!

[orif]

ЦССДМ, ловите:

[Olja_1989]

Якщо гранична норма відшкодування витрат на найм житлового приміщення 250 грн., а у мене рахунок складається з: проживання 250,00; телевізор 2,50; холодильник 4,00. Всього: 256,50 грн. Скільки меня повинні виплатити?

[economist102]

Якщо гранична норма відшкодування витрат на найм житлового приміщення 250 грн., а у мене рахунок складається з: проживання 250,00; телевізор 2,50; холодильник 4,00. Всього: 256,50 грн. Скільки меня повинні виплатити?

1. Граничні суми витрат на найм житлового приміщення за добу встановлені з урахуванням включених до рахунків на оплату вартості проживання витрат на користування телефоном (крім витрат на службові телефонні розмови), холодильником, телевізором та інших витрат (крім витрат на побутові послуги, які відшкодовуються у розмірі, встановленому пунктом 7 постанови, та витрат на оплату податку на додану вартість)
.

Добавлено (22.05.2013, 13:28)
---------------------------------------------
Olja_1989, Це постанова КМУ №98 від 02.02.2011. Зверніть увагу на рахунок. Якщо він з ПДВ то можете відшкодовувати до 300 грн за добу

[Вилка]

Добрый день.Хочу посоветоваться по поводу суточных.Ситуация такова-в проездных документах(билет на частности)указана сумма за чай.Бухгалтер снимала 20% от суточных.Правильно ли это,если в пункте 5 Инструкции четко написано, что 80% (ну или другие %%, в зависимости от раз питания)платят при упоминании питания без указания суммы.Т.е.правильно ли я поняла:если сумма есть,то с суточных снимаем только её?

[dov902]

Бухгалтер снимала 20% от суточных.Правильно ли это,если в пункте 5 Инструкции четко написано, что 80% (ну или другие %%, в зависимости от раз питания)платят при упоминании питания без указания суммы.Т.е.правильно ли я поняла:если сумма есть,то с суточных снимаем только её?

      Витрати на оплату послуг з надання чаю.які включаються до вартості проїзних документів,
мають оплачуватися відрядженим працівником за
рахунок добових витрат.
     У разі відсутності
у квитку інформації про вартість чаю можна додатково звернутися до надавача послуг для отримання документів, які
б підтверджували вартість вказаної послуги. За наявності таких документів виграти на оплату послуг з
надання чаю вираховуються з розміру добових витрат.
       За відсутності документальногопідтвердження вартості чаю виплата добових здійснюється з дотриманням положень пункту 5 розділу II Інструкції прослужбові відрядження в межах України та за кордон, згідно з яким у разі, якщо вартість
харчування включається до рахунків на найм житлового приміщення, проїзних
документів без визначення конкретної суми, лобові виграти відшкодовуються в
розмірах, що визначаються у відсотках суми добових витрат для України згідно з додатком 1 до постанови
Кабінет} Міністрів України від 02.02.2011 N98, зокрема 80 відсотків - при одноразовому, 55 відсотків - дворазовому, 35 відсотків- триразовому харчуванні.

[Nina-V]

Підскажіть, будь ласка, які докуметни потрібні для підтвердження проживання в готелі? Чи потрібно обо"язково надавати копію свідоцтва про державну реєстрацію та витяг з ЄДР із зазначенням "готельні послуги" чи це тльки для ФОП? Дякую!

[Радистка_Кэт]

///це тльки для ФОП////
да

[katino]

alla-drejko: не має жодного нормативного акта який би встановлював строки щодо звітування, без виплати авансу. В нас так завжди і ніколи КРУ ні чого не мали проти!!!!

[Radyga]

Подскажите, пожалуйста, если работник потерял командировочное удостоверение, выплачиваются ли ему суточные? Если да, то каким образом, на основании чего? Командировка однодневная. Спасибо.

[katino]

Radyga суточные выплачиваются на основании приказа по предприятию, командировочное удостоверение давно отменили!

[dov902]

работник потерял командировочное удостоверение, выплачиваются ли ему суточные?

Посвідчення про відрядження не передбачено жодним нормативним документом. Сума добових визначаєтьсязгідно з наказом про відрядження та відповідними первинними документами. За відсутності наказу
добові витрати не виплачуються.

[katino]

Підкажіть за яким КЕКВ проплачувати харчування спортсменів під час відрядження? у одному казначействі кажуть 2230 в іншому 2240

[orif]

Radyga, командировочные удостоверения давно отменили (если вы конечно свой бланк не ввели для отчетности) и командировка оплачивается на основании приказа, в котором указаны ее срок и цель

[alla-drejko]

Якщо спортсменів годували централізовано,то потрібно було укласти договір з організацією- постачальником і згідно акту на виконані роботи за КЕКВ 2230.Якщо кожен харчувався окремо то в межах суми добових витрат(для бюджету) КЕКВ 2250.

[katino]

Якщо спортсменів годували централізовано,то потрібно було укласти договір з організацією- постачальником і згідно акту на виконані роботи за КЕКВ 2230.Якщо кожен харчувався окремо то в межах суми добових витрат(для бюджету) КЕКВ 2250.

вони харчувалися самі, а тепер нам потрібно згідно авансового звіту відшкодувати їм витрати (52 грн. на добу)

[alla-drejko]

Стаття 121. (КЗпПУ)Гарантії і компенсації при службових відрядженнях 

Працівники мають право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв'язку з службовими відрядженнями.

Працівникам, які направляються у відрядження, виплачуються: добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, встановлюваних законодавством.

За відрядженими працівниками зберігаються протягом усього часу відрядження місце роботи (посада).

Працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку.

 ТОМУ

Якщо кожен харчувався окремо то в межах суми добових витрат(для бюджету) КЕКВ 2250.

[vika86]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста если руководитель часто ездит в область по делам на машине, т.е. списываем бензин билетов следовательно нет, нужно ли в таком случае делать распоряжение о комадировке и будет ли оно являтся подтверждающим документом для выплаты суточных

[katino]

если начальник напишет приказ то это и будет основанием для выплаты суточных и в т. ч. для списания бензина

[vika86]

katino, я правильно вас понимаю если он не пишет приказ то списывать бензин не имеет права?

[student_ubr]

Подскажите пожалуйста. В авансовом отчете, без выдачи аванса на командировку,нужно ли заполнять графы "перевитрата", Залишок унесений (перевитрата видана) за платіжн.дорученням №,, від,,,бухгалтеру.

[vika86]

Если вы не выдавали аванс то заполняете только графы "витрачено" и "перевитрата" одинаковой суммой. Графа "залишок унесений...." заполняется только в случае если вы выдали аванс и у человека остались деньги, которые подлежат возврату на счет предприятия

[student_ubr]

Я не понимаю зачем заполнять тот столбец предназначеный для аванса если мы его не выдавали.И в каком нормативном документе я могу найти правильность заполнения авансового отчета. И какая "перевитрата" если деньги работник не получал. Заранее спасибо.

[katino]

vika86, так а на основании чего вы списываете бензин на поездки в другой город на служебном автомобиле???? что пишите в путевом листе?????

[vika86]

katino, я пишу приказ о коммандировке, в котором описываю цель поездки и на основани которого списываю бензин, но при этом не выплачиваю суточные.

[HELP]

Дорогие коллеги,подскажите! Как новичок, нигде не могу найти ответ на свои вопросы-
1.Подлежат ли возмещению затраты за стоянку служебной машины при отеле 20.00грн.(Стоимость отеля 190 грн./сут)
2. Кроме реестра для выплаты командировочных в банк (ФИО,
инд.номер.сумма) надо ли делать еще какую-либо ведомость, и какова ее
форма.
3.После выплаты сотрудникам команд.расходов как в авансовом отчете это показывается(есть графа перевитрата видана и дата  там
заполнять или нет)

[student_ubr]

Насчет списания бензина на основании приказа я не согласна.Суточные на командировку могут выплачиваться(на это есть нормативный документ) и если есть приказ на командировку,то  суточные должны выплачиваться обязательно, а бензин списывается на основании первичных документов.Первичный документ это есть путевой лист.(форма уже не действительна , но внутренним приказом утверждается путевой как первичный документ )
2.4. Первинні документи повинні мати такі обов'язкові
реквізити: найменування підприємства, установи, від імені яких
складений документ, назва документа (форми), дата і місце
складання, зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру
господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі),
посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської
операції і правильність її оформлення, особистий чи електронний
підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка
брала участь у здійсненні господарської операції. { Абзац перший
пункту 2.4 глави 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 372
( z0515-10 ) від 07.06.2010 }

[katino]

vika86, приказ о командировке является основанием для выплаты суточных даже если командировка на один день!!!!

[student_ubr]

Да, есть приказ-есть суточные, но я имела ввиду, что приказ не является основанием для списания бензина.

[katino]

подскажите в жд билете в фамилии сделали 2  ошибки, укрзализныця принимает такие билеты для посадки в поезд, но мы можем ли возместить такой проезд, как бы уже совсем другая фамилия и другой человек?