відрядження

Alena80

По наказу відрядження пройщли в січні 2014 року.В звязку з тим що немає ще річного кошторису,та великої кредиторської заборгованості по відрядженнях за 2013 рік.Чи можу зареєструвати в казначействі відрядження за січень 2014 року

Радистка_Кэт

Можно, авансовій делаете текущей датой и регистрируете сейчас.

Animone

Alena80 писав:Чи можу зареєструвати в казначействі відрядження за січень 2014 року

Этот вопрос лучше задать своим казначеям. ИМХО, если тимчасовим кошторисом такие расходы предусмотрены, то предприятие со всей ответственностью может брать на себя подобные обязательства. Однако наши фискалы всегда найдут повод к чему придраться. У нас, например, камнем преткновения является отсутствие паспорта бюджетной программы.

Animone

Командировочные могут оплачиваться только в том случае, если работника отзовут из отпуска и направят в командировку. Разумеется все это должно сопровождаться приказами по предприятию.

За работником не могут сохранятся одновременно две гарантии: средний заработок на время нахождения в командировке (ст.121 КЗоТ) и отпускные...

tatyana1475

где можно взять реєстр по командировкав для сдачи в УДКСУ

yaoleg

tatyana1475, А яким нормативний документом такий реєстр затверджено та який порядок його використання?

azazela74

Я такой реестр делала в произвольно форме в шапке номер реестра потом от какого числа кто составил, потом таблицей № авансового от какого числа на какую сумму кто составил и подпись, только по каждой КЕКВ отдельным реестром.

Тетяна Ковальова

Доброго дня! Підскажіть будь ласка! Наша бюджетна установа знаходиться у м. Сєвєродонецьку. 5 робітників поїхали у відрядження до м. Київ. Сьогодні преносять квитки, а там зазначено що вони Виїзжали з Марковки та Новопскова (де фактично проживають і знаходиться їх робоче місце). Бухгалтерія не може разрахувати відрядження. Чи потрібно в наказі прописувати, що дозволити виїзд з такого то міста??? А якщо ні то що робити в цьому випадку??? Дуже дякую хто допоможе!

Тетяна Ковальова писав:Доброго дня! Підскажіть будь ласка! Наша бюджетна установа знаходиться у м. Сєвєродонецьку. 5 робітників поїхали у відрядження до м. Київ. Сьогодні преносять квитки, а там зазначено що вони Виїзжали з Марковки та Новопскова (де фактично проживають і знаходиться їх робоче місце). Бухгалтерія не може разрахувати відрядження. Чи потрібно в наказі прописувати, що дозволити виїзд з такого то міста??? А якщо ні то що робити в цьому випадку??? Дуже дякую хто допоможе!

Добрый день, земляки :))))))))
Ви пишите що там знаходяться їх робочі місця, так звідки ж тоді вони повинні були виїзджати?? :)

Тетяна Ковальова

Юридична адреса нашою організації знаходиться у м. Сєвєродонецьку. Діяльність організації поширина на всю територію Луганської області. Тим працівникам які мешкають в інших населених пунктах організована робота в цих пунктах, але юридично ці міста не оформлені.

Тетяна Ковальова писав:Юридична адреса нашою організації знаходиться у м. Сєвєродонецьку. Діяльність організації поширина на всю територію Луганської області. Тим працівникам які мешкають в інших населених пунктах організована робота в цих пунктах, але юридично ці міста не оформлені.

Тобто ні в посадових ні в положенні про це ні слова??

yaoleg

Гадаю якщо в наказі про відрядження обумовити маршрут і транспорт, то бухгалтер зможе оплатити таке відрядження без проблем.
http://kadrhelp.com.ua/vidryadzhennya-p ... formlennya

ddfa@mail.ru

Доброго дня!
Допоможіть новачку будь ласка у вирішенні питання про відрядження.

Керівник бюджетної установи вибув у відрядження ввечорі, до місця відрядження прибув на слідуючий день, того ж вечора відбуває назад і прибуває на слідуючий день. За скільки днів бухгалтер повинен оплатити добові.

Дякую.

ddfa@mail.ru писав:Доброго дня!
Допоможіть новачку будь ласка у вирішенні питання про відрядження.

Керівник бюджетної установи вибув у відрядження ввечорі, до місця відрядження прибув на слідуючий день, того ж вечора відбуває назад і прибуває на слідуючий день. За скільки днів бухгалтер повинен оплатити добові.

Дякую.

за три дня

ddfa@mail.ru

Дякую.

А можна нормативний документ яким це питання врегульовуэться.

ddfa@mail.ru писав:Дякую.

А можна нормативний документ яким це питання врегульовуэться.

4. За кожний день (включаючи день вибуття та день прибуття) перебування працівника у відрядженні в межах України, враховуючи вихідні, святкові й неробочі дні та час перебування в дорозі (разом з вимушеними зупинками), йому виплачуються добові в межах сум, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 N 98.

8. Днем вибуття у відрядження вважається день відправлення поїзда, літака, автобуса або іншого транспортного засобу з місця постійної роботи відрядженого працівника, а днем прибуття з відрядження - день прибуття транспортного засобу до місця постійної роботи відрядженого працівника. При відправленні транспортного засобу до 24-ї години включно днем вибуття у відрядження вважається поточна доба, а з 0 години і пізніше - наступна доба. Якщо станція, пристань, аеропорт розташовані за межами населеного пункту, де працює відряджений працівник, у строк відрядження зараховується час, який потрібний для проїзду до станції, пристані, аеропорту. Аналогічно визначається день прибуття відрядженого працівника до місця постійної роботи.
Дата на транспортному квитку (вибуття транспортного засобу з місця постійної роботи відрядженого працівника) має збігатися з датою вибуття працівника у відрядження згідно з наказом про відрядження. Дата на транспортному квитку (прибуття транспортного засобу до місця постійної роботи відрядженого працівника) має збігатися з датою прибуття працівника з відрядження згідно з наказом про відрядження.

ІНСТРУКЦІЯ про службові відрядження в межах України та за кордон I. Загальні положення
(Наказ|Інструкція, Мінфін, від 13.03.1998, № 59 "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон")

Просто_человек

Інструкція про службові відрядження, затверджена наказом МФУ 13.03.1998 № 59. пункт 8.

Просто_человек

трошки не встигла

EVGENIY Повелитель Галактики випередив

ddfa@mail.ru

Дякую!

А можна ще одне питання.

Згідно листа Мінпраці від 5 березня 2012 року №204/13/184-12, яким зазначано, що у разі направлення працівника у відрядження треба порівняти суму середньоденного заробітку і денного заробітку працівника відповідно до умов трудового договору, і у разі коли заробітна плата вища від його середнього заробітку — заплатити за час відрядження заробітну плату, а якщо вищий середній заробіток — виплачується середня заробітна плата.

Ситуація наступна:

Працівника, якого тільки призначили на посаду, відправляють у відрядження. До призначення на посаду він ні де не працював. Як застосувати норми вищезазначеного листа в частині порівняння сум середньоденного заробітку і денного заробітку .

Дякую.

ddfa@mail.ru писав:Дякую!

А можна ще одне питання.

Згідно листа Мінпраці від 5 березня 2012 року №204/13/184-12, яким зазначано, що у разі направлення працівника у відрядження треба порівняти суму середньоденного заробітку і денного заробітку працівника відповідно до умов трудового договору, і у разі коли заробітна плата вища від його середнього заробітку — заплатити за час відрядження заробітну плату, а якщо вищий середній заробіток — виплачується середня заробітна плата.

Ситуація наступна:

Працівника, якого тільки призначили на посаду, відправляють у відрядження. До призначення на посаду він ні де не працював. Як застосувати норми вищезазначеного листа в частині порівняння сум середньоденного заробітку і денного заробітку .

Дякую.

Так само требо порівнювати одну суму визначити діленням Окладу на кількість робочих днів, а другу нарахуєте заробітну плату так ніби не було відрядження та розділите на кількість робочих днів!

ddfa@mail.ru

Дякую.

Просто_человек писав: трошки не встигла

EVGENIY Повелитель Галактики випередив

mamochka

працівник подав авансовий звіт:
рахунок з готелю, де вказані позиції:
1) проживання з 22.06.15 по 24.06.15 - 500 грн;
2) готельний збір - 3 грн;
3) телевізор - 10 грн;
4) холодильник - 10 грн.

Я йому відшкодовую проживання та готел.збір?

mamochka писав:працівник подав авансовий звіт:
рахунок з готелю, де вказані позиції:
1) проживання з 22.06.15 по 24.06.15 - 500 грн;
2) готельний збір - 3 грн;
3) телевізор - 10 грн;
4) холодильник - 10 грн.

Я йому відшкодовую проживання та готел.збір?

Підприємство за наявності підтвердних документів (в оригіналі) відшкодовує в межах граничних сум витрат на найм житлового приміщення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 N 98, витрати відрядженим працівникам на найм житлового приміщення з розрахунку вартості одного місця у готелі (мотелі), іншому житловому приміщенні за кожну добу такого проживання з урахуванням включених до рахунків на оплату вартості проживання витрат на користування телефоном (крім витрат на службові телефонні розмови), холодильником, телевізором та інших витрат.

mamochka

у межах витрат: по Україні - 250 грн. - це з ПДВ?

mamochka

виходить з ПДВ - тобто, якщо за готель він платить 267,79 грн., то йому відшкодовується лише 250 грн.

mamochka

чи без ПДВ?

mamochka

я дивлюсь на рахунок - там пише готел.збвр, а в чеку - туристичний - от я і в ступорі....................туристичний я йому не відшкодовую.........
ліжко-доба коштує 267,79 грн з ПДВ , 223,16 грн без ПДВ, то я йому оплачую лише 223,16.
правильно?

mamochka писав:я дивлюсь на рахунок - там пише готел.збвр, а в чеку - туристичний - от я і в ступорі....................туристичний я йому не відшкодовую.........
ліжко-доба коштує 267,79 грн з ПДВ , 223,16 грн без ПДВ, то я йому оплачую лише 223,16.
правильно?

т.е. один и тот же платёж назвали разными именами?? Кстати туристический сбор не взымается с командированых для этого нужно было в гостинице дать копию приказа про командировку!! ТАм в нормах затрат есть сноска внизу, я считаю что вы должны ему и ПДВ возместить т.е. все 267,79 грн!

mamochka

я вже дочиталась - йому лише проживання повертаю, більш нічого, ну і звичайно добові........лише думаю, що робити з рахунком..........назви дійсно різні - скоріш треба лишити чек, а рахунок викинути