Всім привіт)
ГАННА 08:34
ГАННА 11:42 Доброго дня, як визначмти розрахунковий період працівника, який був мобілізований,виплати проводились до 19 липня,а в січні 2023 демобілізувався , захворів в березні,розрахунковий період для лікарняних буде лютий 2023 по березень 2022 виключаю липень, серпень вересень,жовтень,листопад грудень 2022??а січні приступив до роботи з 13.
ГАННА 08:34
мобілізований у лютому 2022 ,з лютого по 19 липня проводилась виплата середнього заробітку.
керр 08:40
ГАННА, є ж Порядок 1266, а у ньому пункт 3, яким визначено усі поважні причини, які підлягають виключенню з розрахункового періоду, наведеної причини там не передбачено
EVGENIY 09:08
Доброго ранку, всім гарного дня
Оксанка 09:09
Доброго ранку) Що робили з РМ, перейшли на стару версію? Щось у цій з інструкціями не так, в реєстрі ПІ не підбиває суму.
EVGENIY 09:13
Оксанка, чекати оновлення або повертатися на стару
Оля 09:16
Доброго ранку! Звільняються кочегари, у листопаді і грудні нараховувалась премія (за ці місяці). ЇЇ потрібно включати врозрахунок відпускних?
ГАННА 09:19
керр, а місяці в яких не було заробітньї плати враховути з мін зп чи виключати з розрахунку?
Оля с.р 09:22
Доброго дня підкажіть будь ласка як оплатити відрядження за кордон в Польщу на три дні .
керр 09:23
ГАННА, за такі місяці нічого не дораховується, і календарні дні не виключають
керр 09:24
Оля, якщо це не разова премію, яка не пов'язується з відпрацьованим часом (до свят тощо), враховується
ГАННА 09:30
керр, тим самим зменшується середнє
Оксанка 09:31
EVGENIY, дякую)
керр 09:34
ГАННА, звісно що зменшується, але ж такі правила( за недотримання Порядку згодом ПФУ "зніме" кошти і застосує санкції.... лист ПФУ від 06.03.2023 р. № 7765-6270/У-03/8-2800/23
Наталя*** 10:03
Доброго ранку, як правильно відобразити у Об'єднаному звіті у Розрахунку середньооблікову кількість штатних працівників , якщо 9-отримують зар.плату, а 3-призупинений труд.договір, 1- відпустка до 3х років? Враховувати всіх- 13?
Марина 92 10:24
Доброго дня. Допоможіть будь ласка, після хвороби трішки проблеми з пам'ятю. Було придбано ноутбук по 2210. Збільшено основні засоби у формі 1ДС. у формі 2 ДС де надходження у рядку 2010 пишу суму за мінусом цих коштів, що пішли на цільове. А у рядку 2210 де фактичні витрати суму цільового призначення залишаю чи теж за мінусом?
EVGENIY 10:25
Марина 92, по перше ніяких фактичних витрат вже не існує п'ять років, у витратах у вас буде амортизація 8014
марія 10:30
Доброго дня ,підкажіть будь ласка куди ставити кошти повернуті нафтогазом в ф.2дс щось запуталася.дякую
777 10:38
Після виплати заробітної плати за березень, працівниця відкрила лікарняний декілька днів. Вже наступив час виплати лікарняного. При авансі я планую їй виплатити лікарняний, а перерахунок заробітної плати зробити в кінці місяця при зарплаті. чи правильно я зроблю? Дякую.
EVGENIY 10:51
марія, мало інформації, ви їх повернули в бюджет? Це кошти минулих років? Або що це за кошти?
Юлька 11:02
Наталя***, знайдіть Інструкцію зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Державного комітету статистики від 28.09.2005 р. № 286
марія 11:09
Так це кошти минулого року (дебіторська заборгованість за спожитий газ за грудень) повернуті нафтогазом та перераховані мною в бюджет
EVGENIY 11:09
марія, такі кошти до 2дс відношення не мають
марія 11:15
Тоді проводки:Дт2313 Кт64154;Дт6415Кт5512;Дт5512 Кт2313 вірно ? вибачаюсь якщо щось не так.
EVGENIY 11:15
марія,
EVGENIY 11:16
марія, ні в ваших проводках ні в тих що я вам дав не має ні доходів ні витрат, не має ні 7 класу ні 8 класу, тепер почитайте назву 2дс
марія 11:18
Гарно дякую.зрозуміла
Марина 11:37
марія, а де в ваших проведеннях дебіторка? вона ж була зареєстрована?
898 12:19
Добрий день списання ОЗ придбаних до 2017 року з 100% зносом проводки Дт1411 Кт 1014
898 12:21
Добрий день списання ОЗ придбаних до 2017 року з 100% зносом проводки Дт1411 Кт 1014 ДТ 5111 Кт 5512, з балансу рядок 1002 знос списується сума ?
Вікторія 13:14
Добрий день, потрібно у звіті з ЄСВ провести коригування лікарняних за грудень за кошти роботодавця. Як показати зараз у звіті? Чи обовязково використовувати код 3?
Танюшка 13:29
Вікторія, А дає провести без кода 3 за грудень?
Вікторія 13:40
Танюшка, мінусує з ФОП
EVGENIY 13:49
898, цього за мало, ви робили технічну проводку в 2017 році? На 01.01.2017 знос вже був 100 чи ні?
ГАННА 14:21
Колеги підкажіть будь ласка компенсація з невикористану відпустку, розрах. період квітень 2022-березень 2023, в квітні було донарахування зп у звязку із підняттям окладів за січень-березень.Виникають сумніви чи включати перерахунок в розрахунок середнього чи віднімати???
Олена 14:21
Добрий день. Допоможіть в такому питанні. З минулого року залишилися залишки пального. По 0110150 по кекв 2275 200л. І по 0118110 по кекв 2275 200 л. Яким чином можна ці залишки перенести на 0110150 на кекв 2210, для автомобілів? Це касові минулого року.
Олена 14:25
Чи штрафують за відсутність мем.ордерів і облікових реєстрів? Почали вести облік в програмі, але дуже погане обслуговування (немає всіх настройок), вручну (наперові реєстри) не вели, понадіялися на програму. А тепер немає ні з програми, ні паперових
Олена 14:25
Програма- не ФІТ-бюджет, а інша
Діана 14:28
Доброго дня.Чи змінилася мінімальна заробітна плата з 01.04.2023р.?
123 14:30
Діана, ні, і не буде 2023, щоб підняти потрібно увесь бюджет переписувати
Марина 14:31
Олена, ну це якби відсутність бухобліку
Олена 14:34
Марина, та облік ведеться, як же без нього. В зошитах, книгах, записках :) Первинка є, а от реєстри і мем ордери відсутні
Олена 14:35
Якби знали як складно буде з підтримкою бух.програм працювати, то краще б вручну і в Екселі вели від початку
EVGENIY 14:36
Олена, це вже від перевіряючих залежить, хтось писав що і не вели МО та головну і перевірка нічого не казала
Оксана Михайлівна 14:46
Як зареєструвати в казначействі додаткову угоду до договору по закупівлі про зміну кількості і ціни без зміни суми договору?
ГАННА 14:46
EVGENIY, можливо Ви допоможете 14.21
Марина 14:46
Оксана Михайлівна, сума не змінюється, то ніяк
Оксана Михайлівна 14:47
Марина, в казначейство не треба давати? Тільки оприлюднити і все?
EVGENIY 14:48
ГАННА, на скільки мені відомо не включати
Марина 14:48
Оксана Михайлівна, ми таке не носим. казну цікавить тільки сума.
керр 14:55
ГАННА, читаємо уважно п.3 Порядку 100 Суми нарахованої заробітної плати, крім премій, враховуються у тому місяці, за який вони нараховані ... )
Надія 14:55
Доброго дня)підкажіть, ніхто нового не чув за виплату допомоги на поховання? 3 місяця як подала заявку, а досі фінансування немає
Ольга 15:00
Доброго дня,шановні колеги. Потрібна Ваша допомога. При внесенні фактичних показників до податкової деларації екологічного податку виникла проблема із тим, що немає як внести показник двоокису вуглецю. Відсутній код 243.4.001. Працюю в медку. Можливо хтось може допомогти? Заздалегідь дякую!
ГАННА 15:05
керр, в тому й у мене сумніви
ГАННА 15:11
керр, якщо це донарахування за січень 2022 року, то з квітня 2022 року я їх віднімаю,так????
керр 15:19
ГАННА, звісно, це ж "нарахування" ЗП за минулий період
Наталя 15:22
Доброго дня. При створенні платіжних інструкцій після оновлень не створюється Реєстр
Можливо хтось стикався з таким.. підкажіть будь-ласкаСвітлана 15:23
Надія, в Запоріжжі вже котрий місяць дають відповідь що подання заявки на поховання неможливо поки не з'явиться така можливість на сайті, в паперовому виді не приймають, кажуть чекати на оновлення сайту
EVGENIY 15:26
Наталя, в якій програмі? Що означає не створюється? Що тисните і що відбувається? Реєстр по суті це файл з декількома платіжками
Наталя 15:28
При створенні реєстру є перелік платіжок але не вказано загальну суму по всіх КЕКВ.. проставляється 0,00
Наталя 15:30
програма Фіндокументи
EVGENIY 15:32
Наталя, ви пишите що реєстр не створюється а тепер пишите що в ньому не має суми по КЕКВ, тобто реєстр створюється але не має суми по кекв. це у всіх так, чекати оновлення треба
Наталя 15:32
Зрозуміла. Дякую. Гарного дня.
наталія 15:37
ольга наберіть код 243.4.001 в пошуку там де коди. я так в соті набирала
ната 15:39
EVGENIY, бюджетна установа отримала плату за оренду приміщення. підкажіть проводки.
EVGENIY 15:41
ната, 6212 7111 нарахували плату за оренду, 2313 6212 отримали плату за оренду
ната 15:51
EVGENIY, щиро дяую
Світлана 15:56
Доброго дня,може в когось була така ситуація, знаємо що помер робітник, який виїхав за кордон.Написати наказ не можемо бо немає копії свідоцтва про смерть,рідня на контакт не виходить, Де може роботодавець взяти підтвердження про смерть робітника?
Тетяна 16:16
Добрий день. Скажіть будь ласка, якщо під час інвентаризації виявлено лишки основних засобів та взято на баланс, чи передбачена відповідальність за це, якщо прийде перевірка? (наприклад виявили, що не оприбутковано бак для сміття, документів на нього немає, хтось подарував)?
Андрій 16:21
Доброго дня, підкажіть проводки: Нарахована плата за навчання з ПДВ, дякую )))
Андрій 16:22
8511-6312?? чи може інша
EVGENIY 16:24
Андрій, ви платник пдв? Плата за навчання сплачується на ваші реєстраційні рахунки по коду коштів 2?
Андрій 16:26
це загальне питання))) взагалі відповідь до задачі)))
Андрій 16:26
якщо платник то 6312, а якщо ні то 6512, правильно?
EVGENIY 16:27
Андрій, все у вас не правильно
Андрій 16:27
блін))
EVGENIY 16:28
нараховано плата за навчання 6414 7111, отримана плата за навчання 2313 6414
EVGENIY 16:29
нараховано якщо платник пдв то сума пдв 7111 6311
EVGENIY 16:29
сідай 2
Андрій 16:29
дякую) іду вчитися
Галина 16:42
Чи можна в фіндокументах (РМ23) сформувати довідку по натуральній формі щоб затягнути її в СДО?
EVGENIY 16:44
Галина, ні і ніколи не можна було, я зробив ексель файл який вміє робити ДБФ для імпорту в СДО
EVGENIY 16:45
Галина, в розумних бланках ви його знайдете якщо захочете
Галина 16:47
EVGENIY, дякую
EVGENIY 16:49
і нагадую що в ФІТ Бюджеті всі функції мережі безкоштовні і в тому числі і цю довідк можна зробити БЕЗКОШТОВНО
Вікторія:17:26
Шановні колеги, підкажіть, будь ласка, вперше стикнулась з такою ситуацією, на початок року кред заборг 3075,00 на кінець 1-го квт 2590,00 термін якої ненастав. Як цю заборгованість правильно відобразити у фінансовій звітності?
EVGENIY:17:28
Вікторія, 3075 погасили чи так і висить з питання не зрозуміло
Вікторія:17:30
485 погасили а 2590 ні, але ця сума не зареєстрована на початок року
EVGENIY:17:37
Вікторія, а в чому проблема? До чого тут початок року? Все що було в кінці року стаж у вас початком, ніяких змін не треба , тепер у вас тільки на кінець 2590 вона не має відношення до початку року
EVGENIY:17:41
мені здається ви формулююєте питання не вірно, пишите що термін не настав і погасили частини, частину чого тоді погасили, темний ліс нічого не можливо зрозуміти
Вікторія:17:48
У додатку 7 у 8 графі 3075,00 у 9 графі 2590 в 11 графі 2590 а в 13 графі 0. Казна звіт це прийняла. І я незнаю в 1 дс у пасиві вказувати 2950.
EVGENIY:17:51
Вікторія, конечно вказувати
EVGENIY:17:51
графа 13 до фінансової звітності не має жодного відношення