відображення помилок в 1дф

Обговорюємо Єдиний соціальний внесок, податки на доходи фізичних осіб, військовий збір
tата196910
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 10
З нами з: 04 лютого 2015, 08:25
Регіон: Херсонская Область
Звідки: Новая Каховка

Повідомлення tата196910 »

Доброго дня!
В березні 2014 року звільнився працівник отримавши повний розрахунок. В травні виявлена помилка при розрахунку компенсації за відпустку, нарахована більша сума.
В цьому ж місяці колишній працівник повернув на рахунок установи зайво отриману суму (зарплата за мінусом податків).
Як це відобразити в звіті 1ДФ за 2 квартал?
Дякую

Я правильно зрозуміла: як що в березні нараховано зар.плата 1518 грн, утримано ЕСВ 92,60 грн.,прибутковий 122,47грн., аванс 1302,98 грн. до виплати 0,00 грн.
після перерахунку повинно бути : зар.плата 1421,00грн., утримано ЕСВ 86,68грн., прибутковий 108,80 грн.,аванс 1302,98 грн. до виплати "-" 77,46 грн.
Різницю зарплати відабразити в гр.3а з "-" 97,05 грн. в гр.3"-" 97,05 грн. ,в гр.4а та 4 "-" 13,67 грн. прибутковий та "-" 5,92 грн. ЕСВ?
Востаннє редагувалось 15 липня 2014, 15:31 користувачем tата196910, всього редагувалось 1 раз.

Аватар користувача
Olga_K
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1244
З нами з: 02 квітня 2014, 12:09
Регіон: Запорожская область
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 128 разів

Повідомлення Olga_K »

в даному випадку Ви виявили помилку після звільнення працівника, значить, різницю сумі в нарахованої компенсації для нарахувань та утримань ЄСВ не враховуєте, а податок повертаєте і в 1ДФ відображаєте зі знаком "-" і суму, і податок. цей звіт відображає нараховані та отримані суми протягом звітного періоду, тим більше, що при оформленні перерахувань в бюджет по податку Ви ж зменшите суму податку на цю суму

Katia
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 92
З нами з: 06 червня 2014, 10:41

Повідомлення Katia »

Скажіть будь-ласка, як відображати путівки в 1ДФ? Якщо путівка коштує 3339,00грн. Треба добавити працівника ще раз з кодом 156?

Аватар користувача
panyutinorada
Коронована особа
Коронована особа
Повідомлень: 1102
З нами з: 29 травня 2014, 10:21
Подякували: 6 разів

Повідомлення panyutinorada »

Katia писав:Скажіть будь-ласка, як відображати путівки в 1ДФ? Якщо путівка коштує 3339,00грн. Треба добавити працівника ще раз з кодом 156?
Заробітна плата з ознакою доходу - 101, путівки - з ознакою доходу - 156, відображати двома рядками по одному працівнику.
Якщо ця путівка від ФССзТВП, то у Формі № 1 ДФ вказати тільки вартість сплачену Фондом за путівку.

Кириченко Светлана
Новачок
Новачок
Повідомлень: 9
З нами з: 14 вересня 2015, 17:22

Повідомлення Кириченко Светлана »

Подскажите пожалуйста, за 4 квартал 2015 года не отобразила сумму дохода ЧП с видом дохода 157. Сдавать ли уточняющую или можно так оставить, єтож справочно налога тут нет. Как лучше сделать???

Відповісти

Повернутись до “ЄСВ, ПДФО, ВЗ”