Підкажіть, будьласка!!!Списуємо ІНМА із залишковою вартістю, які придбані ще до 2017 року. На 01.01.2017 року коригуюча проводка попереднім бухгалтером не проводилась. На даний час проводки Дт 8014 Кт 1412 -217 грн,
1412 1113 - 434 грн.
В 17 м/о проводки Дт 5511 Кт 8014 - 217 грн. І тут зачепається 5111. Якщо по ньому зробити коригування на суму нарахованого зносу станом на 01.01.2017 року Дт 5512 Кт 5111 - 217 грн, списання відобразити проводкою Дт 5111 Кт 5512 -434 грн.тоді на кінці звітнього періоду Фінансовий результат ріже на 217 грн. і не виконується первірка по формі 1 дс Баланс р.1420 гр. 3 плюс р. 2390 мінус списання.І на кінець року, коли перенесеться 5511 на 5512, отрмаємо суму 217 грн. у фінансових результатах.
Списання ІНМА
-
olgaremes@ukr.net
- Новачок
- Повідомлень: 1
- З нами з: 23 травня 2019, 15:33
- Регіон: Полтавская область
-
EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10641
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1396 разів
- Контактна інформація:
-
EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10641
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1396 разів
- Контактна інформація:
| 1113 | 1113 | 1412 | 1412 | 5111 | 5111 | 5511 | 5511 | 5512 | 5512 | 8014 | 8014 | |
| Дт | Кр | Дт | Кр | Дт | Кр | Дт | Кр | Дт | Кр | Дт | Кр | |
| залишки на початок | 434 | 217 | 217 | |||||||||
| наисляем износ | 217 | 217 | ||||||||||
| списіваем | 434 | 434 | 217 | 217 | ||||||||
| списіваем расходи | 217 | 217 | ||||||||||
| закриваем финрезультат | 217 | 217 | ||||||||||
| остаток на конец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Nevitilda
- Новачок
- Повідомлень: 7
- З нами з: 27 травня 2019, 12:46
- Регіон: Одесская область
- Дякував (ла): 1 раз
у нас точно такая же ситуация , при сдаче баланса в казначействе попросили устранить ошибку(olgaremes@ukr.net писав:Підкажіть, будьласка!!!Списуємо ІНМА із залишковою вартістю, які придбані ще до 2017 року. На 01.01.2017 року коригуюча проводка попереднім бухгалтером не проводилась. На даний час проводки Дт 8014 Кт 1412 -217 грн,
1412 1113 - 434 грн.
В 17 м/о проводки Дт 5511 Кт 8014 - 217 грн. І тут зачепається 5111. Якщо по ньому зробити коригування на суму нарахованого зносу станом на 01.01.2017 року Дт 5512 Кт 5111 - 217 грн, списання відобразити проводкою Дт 5111 Кт 5512 -434 грн.тоді на кінці звітнього періоду Фінансовий результат ріже на 217 грн. і не виконується первірка по формі 1 дс Баланс р.1420 гр. 3 плюс р. 2390 мінус списання.І на кінець року, коли перенесеться 5511 на 5512, отрмаємо суму 217 грн. у фінансових результатах.
-
EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10641
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1396 разів
- Контактна інформація:
-
EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10641
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1396 разів
- Контактна інформація:
Вы переходили по этой ссылке ??? И все равно считаете что такое равенство необходимо?Nevitilda писав:строка 1420+2390=1420 на конец периода, должно равняться, у нас не идут эти цифры на разницу в проводке Дт 5111 Кт 5512
-
EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10641
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1396 разів
- Контактна інформація:
там по ссилке разьяснение минфина ваш казначей его не хочет почитать?Nevitilda писав:так считает наш казначей, я уже пыталась обьяснить ситуацию и почему так просиходит
-
oksana_burco
- Новачок
- Повідомлень: 9
- З нами з: 11 вересня 2017, 10:34
- Регіон: Львовская область
- Дякував (ла): 6 разів
Доброго дня. Допоможіть будь ласка !!!Дт рах 1113 становить 26886,50 грн. Кт 1412 становить 14 408 грн. А повинно бути 50% 13443,25 грн. Тобто не нараховано знос на деякі ІНМА на 964,75 грн. Як тепер його правильно нарахувати щоб вирівнялося ???
-
EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10641
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1396 разів
- Контактна інформація:
так найдіть деякі НМА і нарахуйте знос, загальна сума може бути не точно 50%oksana_burco писав:Доброго дня. Допоможіть будь ласка !!!Дт рах 1113 становить 26886,50 грн. Кт 1412 становить 14 408 грн. А повинно бути 50% 13443,25 грн. Тобто не нараховано знос на деякі ІНМА на 964,75 грн. Як тепер його правильно нарахувати щоб вирівнялося ???
-
oksana_burco
- Новачок
- Повідомлень: 9
- З нами з: 11 вересня 2017, 10:34
- Регіон: Львовская область
- Дякував (ла): 6 разів
Знайшла, підкажіть проводки будь ласка !!!EVGENIY писав:так найдіть деякі НМА і нарахуйте знос, загальна сума може бути не точно 50%oksana_burco писав:Доброго дня. Допоможіть будь ласка !!!Дт рах 1113 становить 26886,50 грн. Кт 1412 становить 14 408 грн. А повинно бути 50% 13443,25 грн. Тобто не нараховано знос на деякі ІНМА на 964,75 грн. Як тепер його правильно нарахувати щоб вирівнялося ???
-
EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10641
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1396 разів
- Контактна інформація:
8014 1412oksana_burco писав:Знайшла, підкажіть проводки будь ласка !!!EVGENIY писав:так найдіть деякі НМА і нарахуйте знос, загальна сума може бути не точно 50%oksana_burco писав:Доброго дня. Допоможіть будь ласка !!!Дт рах 1113 становить 26886,50 грн. Кт 1412 становить 14 408 грн. А повинно бути 50% 13443,25 грн. Тобто не нараховано знос на деякі ІНМА на 964,75 грн. Як тепер його правильно нарахувати щоб вирівнялося ???
-
EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10641
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 1396 разів
- Контактна інформація:
те саме що макулатура або металолом